首页>> 政务公开 >> 管理制度 >> 文章列表
关于印发《吉安市文广新旅局机关管理制度》的通知
发布时间:2019-10-16 10:55:33  来源:市局办


局机关各科室:

为进一步加强机关自身建设,规范机关工作人员行为,结合我局实际,制定了《吉安市文广新旅局机关管理制定》。经局党委会研究同意,现印发给你们,请抓好贯彻落实。

 

 

吉安市文化广电新闻出版旅游局  

                20191014


吉安市文广新旅局机关管理制度

 

一、机关工作人员守则

 

1.坚持党的基本路线,贯彻执行《公务员法》,自觉遵守国家法律和各项规章制度。

2.树立良好的职业道德。忠于职守,爱岗敬业,公正廉洁,依法行政,文明服务,奉献社会。

3.严格请示汇报制度。认真按照领导指示办事,并随时向领导报告工作进展情况,完成任务后,及时向领导汇报。

4.严格遵守劳动纪律和考勤制度,每位工作人员在上班时间不得做一切无关的事情。

5.模范遵守会议纪律和学习制度。按时参加各级组织召集的会议、学习及公益活动。

6.严守社会公德,勇于同一切不良倾向作斗争。爱护公共财物,损坏公物应予赔偿。

7.严守保密规定,遵守外事纪律。

8.依法办事,自觉接受党和群众的监督。

9.文明办公,礼貌待人,坚决克服“门难进、脸难看、话难听、事难办”的官衙习气和办事拖拉的不良作风。

10.讲究良好的仪表举止,衣着庄重大方。平时注意个人卫生,服装、仪容整洁。

11.努力创造和维护良好的机关环境。保持办公环境空气流通、清洁干净。

12.加强学习,鼓励调查研究,努力提高业务素质。


二、机关接待来访工作制度

 

1.接待外单位的客人要主动热情,态度诚恳,礼貌待人,做到“四有”:即,有人接待、有茶水喝、有凳子坐、事情有回音。

2.当客人来访时,有关人员应立即站起,微笑地问好,请客人坐下,倒好茶水,然后主动问清客人的姓名、工作单位和来访目的。如一时难以脱身,应向客人说明情况,请客人稍候,切忌让客人坐冷板凳、长时间等候。

3.认真负责,秉公办事。要认真倾听客人反映的问题,不得有不耐烦的情绪;注重办事效率,积极主动地处理对方提出的问题和要求;客人所提要求一时不能解决的,要耐心做好解释工作;如分管该工作的同志不在时,科室里的其他同志也要热情接待,尽量解决问题。对超越本身职权范围的,应及时向分管领导请示汇报,或向有关部门和人员反映,不能自作主张。

4.接打电话要使用文明礼貌用语,如“您好”、“谢谢”、“再见”等。

5.如果违反上述规定引起外单位投诉并经查实的,当年内被有效投诉1次的,科室内批评;累计被有效投诉2次的,局内通报批评;情况特别严重的,按有关规定处理。

 

 

 

三、机关公文处理制度和印章使用管理规定

 

(一)公文收发

1.收文登记。所有来文由局办公室派人到收发室统一领取,其他外来函件,除署名科室者外,均由办公室收发人员开拆登记,办公室主任提出拟办意见。上级机关(部门)来文原则上呈报局主要领导批阅,后呈送分管领导批阅,然后分送有关科室承办;平级机关(部门)来文急需办事的,可先送主办科室,由主办科室提出具体措施先呈分管领导批阅,后呈主要领导批阅。

2.办理文。各科室收文后,应认真负责及时办理,并提出拟办意见,呈分管领导审示;对重要文件提出的拟办意见要分别报分管领导、主要局领导审示;涉及几个科室的文件,要及时会签处理。办公室负责督促、催办。

3.签发文。用局文号的发文,由经办人拟稿,科长校稿,办公室主任复核,分管领导审示后由主要领导签发;用科室文号的发文由分管领导签发。

4.印发文。用局文号的发文,定稿后由办公室统一排版、编排文号并印发,分发前办公室负责人必须再次核稿,确认无误后加盖单位电子印章或印章。

5.发文登记。用局文号的发文统一由办公室负责并登记,各科室通过OA的发文由办公室负责,各科室负责登记;纸质发文由各科室负责、邮寄。

(二)印章管理

1.印章使用范围。以局机关名义发出的公文;与市直有关部门联合发出的公文;经有权签发文件领导签发的报表、介绍信、出国批件、证书、证明;经有权签发文件领导批准的需以局机关名义发出的其他有关文件;经领导批准的其他有关事项。

2.印章使用要求。正式公文盖章必须经有权签发文件的局领导签发后,才予盖章;与有关单位的联合发文,具体经办科室应校稿签字后呈分管领导、主要领导审签,才予盖章;非正式公文或没有底件可查的一般行文,经有权签发文件领导签字后,才予盖章。盖章时,经办人需在办公室填写《非正式公文盖章登记本》,作为备查;与有关单位的联合发文,需要借用印模套印时,经办人需向办公室拟借条,借条上应列明印发公文的标题、份数及预计归还时间等;翻印的文件不加盖公章,未按规范格式行文的文件不予盖章。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、机关会议制度

 

1.科室会议。每季度一次,由各科室组织,科室负责人主持,全科室人员参加,时间自定。检查各项制度和工作人员职责执行情况,小结和布置工作;研究科室工作计划、方案;本科室业务学习培训情况等。

2.工作例会。原则上每周一上午召开,由局长主持,局班子成员和各科室负责人参加。通报工作情况及布置本周工作,传达学习有关文件、会议精神等。各科室负责人可针对自己工作情况、存在的问题提出自己的意见、想法,共同探讨解决办法。

3.局长办公会。原则上每月一次,必要时随时召开,由局领导根据工作情况决定。由局长主持,局班子成员参加,必要时各科室负责人参加。主要研究单位阶段性工作计划以及人、财、物等重要工作事项。

4.局党委会。原则上有重大问题时召开,会议由局党委书记主持,局党委委员参加。主要学习贯彻党的路线、方针、政策,以及上级党委的指示、决定、决议,研究解决上级各项指示、政策、决定、决议在实施中出现的重大问题;传达贯彻上级重要会议精神;研究通过党委向上级党委的重要指示和报告;党委会研究通过党员代表大会有关事宜;研究本部门工作中的重大问题,如规划、出台的重要规章、政策和措施,本单位重大的财、物问题,干部考核任免奖惩等问题;实行党委会签到制。

五、机关公务派车管理制度

 

1.派车范围。指局机关用于办理公务、外出参加有关会议活动、文化旅游市场监管、处置突发事件等公务活动的机动车辆。

2.派车原则。市区内(包括吉州区及下辖各乡镇,青原区镇至区政府范围内,吉安县城区,井冈山国家经济开发区,下同)公务办事不派车。局副处及以上领导干部外出派车;国家、省级文化旅游及其他部门领导莅临我市检查指导工作派车;参加省文化旅游厅、省广电局、省新闻出版局及其他省直单位组织的会议派车;投资商来我市进行考察派车;赴各县市区开展业务工作派车。用车人员原则上应提前12天通知办公室分管派车工作人员做好派车准备;

2.派车出行区域。省内出行;市内出行(不含吉州区及下辖各乡镇,青原区镇至区政府范围内,吉安县城区,井冈山国家经济开发区,下同);如果不是紧急公务,鼓励省内及市内出行乘坐火车、城际公共汽车等公共交通工具;省外出行不派车,统一乘坐火车(含高铁列车二等座、普通列车硬卧)。

3.公务派车程序。各业务科室负责为分管领导提前填写《市公车服务中心用车联系单》,将用车人、联系人、用车事由、起止时间、用车去向、上车地点等信息填写好,呈局主要领导审批同意后送办公室。办公室按照申请单要求,向市公务平台申请公务用车,并及时将市公务平台反馈的司机联系方式、公务车牌号、乘车地点、乘车时间等信息告知申请科室。用车结束后,用车人及驾驶员共同完善《市公车服务中心用车联系单》并签字确认。用车人员原则上应提前12天通知办公室分管派车工作人员做好派车准备。

 


六、机关公务接待管理制度

 

1.接待原则。有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。实行集中管理、对口接待。

2.接待范围。上级机关领导及有关部门前来检查指导工作;市辖各县(市)政府,文广新旅部门及与文广新旅业务有关系的人员前来办理公务;外地文广新旅部门前来交流、考察等公务活动;外地投资商来吉洽谈业务事项;领导需要接待;因工作需要加班的工作人员。会议接待按有关会议制度执行。

3.接待标准。按省、市财政部门要求的标准执行。

4.陪同人员。国家、省直有关部门厅级及以上领导,报请市政府领导陪同;省文化旅游厅、广电局、新闻出版局及省直有关部门处室负责人,省内其他设区市文广新旅局领导,井冈山管理局、各县(市)政府及安福武功山旅游管委会领导,由局长或分管副局长陪同;井冈山管理局旅游管理处、各县(市)文广新旅局负责人及其他来局办事人员,由分管领导或科室安排相关人员陪同;对口帮扶的乡镇、村两委负责人来局衔接工作的,由帮扶挂点分管领导或工作人员陪同。

5.接待程序。所有公务接待需要有相关文件通知、来函或电话通知,用餐科室根据相关文件通知、来函或电话通知,填写《市文广新旅局机关工作用餐申报审批单》,写清楚用餐时间、来人单位名称、接待事由、用餐人数等,经主要领导签字同意后交给办公室预订,用餐地点必须在江西省公务消费监管平台注册的商家。

公务接待原则实行对口、对等接待。各业务科室负责陪同用餐人员餐后需签单确认,写清楚用餐缘由,并将实际用餐金额填入《用餐申报审批单》。接待对象10人以内的,陪同人员不超过3人;接待对象10人以上的,陪同人员不得超过陪同对象三分之一。

6.工作餐管理及其他。局机关工作人员加班时办公室安排到定点餐馆吃工作餐,中、晚餐标准为每人每餐40元。


七、机关财务管理制度

 

为进一步规范机关财务管理工作,认真贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我局实际情况制定本制度。

一、财务管理工作制度

1.按照国家财经制度、法规要求,局机关各项财务收支活动都应纳入局财务统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守财经制度执行。

2.严格执行收支两条线,所有支出实行公务卡结算制度。

3.机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证。

4.加强现金管理,不得坐支,加强支票管理,出纳、会计各司其职,互相制约。

5.财务管理人员及财务人员必须遵守会计法律、法规和财务制度,认真履行职责,管好财务,节约开支,合理利用资金,严格按照相关规定执行。

6.财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。

7.会计人员应做好会计档案管理工作,每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。

8.机关各项支出报销集中受理报账时间:原则上定于每月21-25日,确保报账资金30日前到位。

二、财务开支审批制度

1.明确财务审批责任制,严格做到一支笔签字把关。资金的使用和报销,严格坚持分管领导一支笔审批,所有大额(5000元及以上)开支必须事先申请,经批准后方可按计划开支。支出达到20000元以上的(含20000元),须经局长办公会研究同意后支出。

2.资金管理及审批遵循谁经手、谁负责的原则,即原始凭证须由经办人(由经办人签字并写明事由)、科室负责人(证明人)签字(并为发票的真实性、合法性负责)后,经办人持有关票据交由办公室负责人审核签字,最后送分管办公室的领导审核,审核合格后签字,交财务人员报账。

3.用于文化旅游广电事业项目、促销、推介、节庆、招商、会展、宣传等活动需要使用专项资金的,须填写《临时性费用开支审批单》,经分管办公室领导审核签字后到办公室办理转账手续。

4.购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票报销,非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。

5.局机关办公所需信笺、笔墨等一般办公用品和纸杯、卷(抽)纸、茶叶等消耗品,由办公室作计划,经分管领导同意后,由办公室统一购置、统一发放。局机关其它采购活动由各科室提出采购清单,报分管领导签字同意后,汇总到办公室,由办公室提出申购单,经分管办公室领导审核签字后,统一采购并交由申请科室负责保管,办公室做好登记。

固定资产的购置,各科室提出申购请求报告交分管领导签字后报办公室,由办公室汇总后提交局长办公会研究同意后,由办公室统一采购并登记,费用汇总后告知财务,由财务工作人员安排资金,列出预算科目,按要求转付。

6.干部职工外出学习、开会、参观、考察必须以通知文件为依据,由分管领导提出意见,主要领导审批同意后方可参加,且须填写《市文广新旅局公务出差审批表》,否则不予报销一切费用,并按旷工论处。因公外出开会、培训等必须严格按照《吉安市市直机关差旅费管理办法》(吉财行〔201427号)、《吉安市财政局关于明确和调整市直机关差旅费有关管理规定的通知》(吉财行[2018]6号)的规定执行;在南昌出差的,严格按照《吉安市人民政府办公室关于市直行政事业单位公务人员出差南昌实行定点住宿管理办法》(吉府办字〔2016134号)规定,在指定酒店入住(会议有规定的除外)。省内出差的,按照规定报销住宿费及往返交通费;赴外省及其市辖各县(市)出差的,住宿费按《吉安市市直机关工作人员赴外省及其所辖市县出差住宿费标准明细表》(吉财行〔201660号)的标准执行。所有出差费用结算严格使用公务卡。

7.举办会议、培训应严格按照《吉安市市直机关会议费管理办法》(吉财行〔201429号)和《吉安市市直机关培训费管理办法》(吉财行〔201428号)的规定执行。

8.年初未做预算的大额开支,须报财务分管领导审批并告知局财务,以便做好支出计划安排。


八、机关考勤制度

 

1.局机关全体干部职工均严格遵守上、下班制度,按时上下班,不得迟到、早退。上班时要坚守岗位,工作时间不得无故串岗、离岗。

2.原则上要求全体干部职工一律上班后再外出办事,如有特殊情况因公或因私外出,应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案,但要明确外出时间;因公或因私外出完毕后,要及时参加考勤,未及时考勤视为缺勤。外出出差(办私事)需延长时间不能及时办理请假手续的,经分管领导同意后应在上班后一日内补办,否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的,视同公务,履行报告手续。局领导班子成员外出办事须通知办公室。

3.请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要请假的,必须填写请假条,说明事由、时间。一般工作人员请假1天以内(含1天)者,由科室负责人批准同意;请假3天以内(含3天)者,经科室负责人同意,报分管领导审批;超过3天必须向主要领导请假同意,并将请假条送办公室。科室负责人请假1天以内(含1天)需经分管领导批准同意,请假2天以内(含2天)须向主要请假批准同意。假期结束后(或提前上班),请假人须向分管领导及办公室销假,否则超假按旷工处理。对不请假者,一律作旷工处理。请假条交办公室汇总,年底,办公室需汇总出当年机关干部职工请假情况表。

4.实行年休假、周末弹性休假制度。各科室根据工作情况,有计划地安排好工作人员的年休、周末弹性休假(周末弹性休假冲减年休假)。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。

5.工作人员缺勤或因公外出,请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天,或者一年内累计缺勤超过30天,依照《中华人民共和国公务员法》有关规定处理。

6.机关工作人员要严肃认真,按照实事求是的原则,如实填写请假条,不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象,经查实后,视情节轻重,给予批评教育,直至追究当事人的责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、机关保密工作制度

 

1.全体领导干部必须严格保守党和国家的秘密,严格执行各项保密规定。切实做到:不该说的秘密不说,不该问的秘密不问,不该看的秘密不看,不该记录的秘密不记录。不在私人交往中涉及秘密,不携带密件、密品参观游览或探亲访友,不在公共场所办理、谈论属于秘密的事项;不在没有保密保障的地方和设备中存储、处理秘密信息及载体,不通过普通电话、明码电报、普通邮局、计算机公用网、普通传真递送和传输党和国家秘密信息及载体。

2.凡需计算机处理涉密信息的,必须使用涉密计算机处理。涉密计算机实行专人专用,严格物理条件隔离,严禁其他人员使用涉密计算机。

3.严格执行“涉密不上网,上网不涉密”规定,坚持“谁使用谁负责”的原则,非涉密计算机不得保存、传输、打印涉密信息和内部工作信息。严禁在非涉密软盘、光盘、U盘上保存涉密信息。

4.发布信息坚持“谁发布、谁审核、谁负责”的原则,所有上网、微信、微博发布的资料必须经分管领导审核报主要领导同意后,交专职人员发布,文则由撰稿人自负。不得在聊天室、论坛、网络新闻上发布、谈论和传播国家秘密、工作秘密以及敏感信息。

5.涉密文件办公室实行专人负责,各科室有涉密文件的必须由专人进行严格保管。涉密文件传阅一律采取直传方式,经管文件的人员应逐件登记送阅文人,阅后退回并清点份数,阅文人之间不得横向传阅。

6.打字员负责履行文件登记、管理和清退工作,档案管理人员对秘密档案材料应严加管理,严格传递、借阅手续,如需借阅者,须经主要领导批准,并在办公室内查阅,不准带出办公室,不准摘抄;档案人员未经批准,不得擅自扩大利用范围,以确保档案的安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、机关信访工作制度

 

1.局办公室是信访工作的协调部门,负责做好信访工作的组织、协调、检查、监督,以及信访案件的登记、呈送、转送、呈报和归档工作。

2.信访工作原则。坚持分级负责、归口办理,谁主管、谁负责的原则;坚持按有关政策法律、法规规定处理的原则;坚持实事求是,以事实为依据的原则;坚持政策的原则性与灵活性相统一的原则。

3.信访事项办理程序。市有关部门交办的信访材料或者群众的来信、来访、来电,由办公室及时登记并呈送局领导批阅;局领导对信访材料加注批办意见后,办公室及时转送相关科室、局属单位办理、答复。各科室、局属单位应及时向分管领导汇报案由及办理进度,直至办结;被市列作信访大要案需我局牵头负责或协调解决的,确定责任领导,对接好市内有关办理单位,定期向市信访部门汇报进度,直至办结;各科室、单位工作人员办理信访事项,应当恪尽职守,秉公依法办理,查清事实,分清责任,及时、恰当、正确处理,不得推诿、敷衍、拖延。在办理信访事项过程中,任何人不得将检举、揭发、控告材料及有关情况透露或转送被检举、揭发、控告的人员和单位。

4.办理时限。各科室、局属单位在收到信访材料之日起15天内答复是否受理,并在60天内将办理结果书面送转办局办公室或信访人;不能按时办结的,经主要领导批准,报市政府、信访局批准后可以适当延长办理时限,但不得超过30日,且应将办理的进度答复转办公室和信访人,并说明理由;协助市信访局(或市政府)解决的信访大要案,不能按时办结的,需定时向市信访局(或市政府)报送办案进度,直至办结;对不属我局职能范围的信访案件,办公室应及时将有关材料退回转办机关和信访人;案件办理完毕,各科室、单位需把信访材料的原件和书面答复及时交回局办公室做好登记保存、归档工作。

5.本办法未尽事宜,由局办公室协调解决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、机关固定资产管理制度

 

1.固定资产的范围。一般设备单位价值在500元以上,专用设备单位价值在800元以上。单位价值虽未达到规定标准,但使用时间在一年以上,并在使用过程中基本保持原有实物形态的大批同类物资,按固定资产管理。

2.固定资产的购置应根据业务工作的需要和局财力的可能,根据合理、节约、有效的原则,按照国家有关规定进行配置。

1)购置固定资产的审批。使用科室书面提出申请,分管领导审核同意后报办公室,办公室出具意见呈报分管办公室领导批准,最后由主要领导批准同意,方可购置。凡属于基本建设范围的按基本建设的审批程序办理,属于专项控制商品范围的按专控商品审批程序办理。

2)固定资产统一由办公室登记、验收、管理、,并定期或不定期进行清查盘点,保证账账、账实相符。

3.固定资产计价入帐。新建、购入和有偿调入的按造价、购买和调拨价入帐,自制的按所开支的工料费入帐,无偿调入、捐款和本单位旧存的固定资产,无法查明原价的估价入帐;调出、变卖和报废的均按帐面原值注销。局机关的固定资产不计提折旧。

4.固定资产核算。建造、购进、调入、捐赠等固定资产由局财务统一建账,加强对固定资产实物领、销、存的管理。

5.固定资产领用和保管。固定资产实行分级管理

1)办公室根据固定资产情况按科室建立固定资产领用登记簿制度,并定期核对。经常保持帐帐、帐物相符。

2)各科室要加强对所使用局固定资产实物的保管,不得有意损毁。办公室负责每年清查一次,保持实物与领用帐实相符。

6.固定资产的转移报废

1)出售、无偿调拨给局属单位或其他单位的固定资产,须经局长办公会同意,并由办公室报分管办公室领导同意后呈主要领导审核批准,凭批准文件和接收单位提供的有效证明,办理固定资产核销手续。

2)对符合下列条件的可作报废注销。使用期满,已丧失效能的;固定资产使用期虽未满,经技术检测,确定已丧失效能的;固定资产不能正常使用且修复费用高于或接近新购价值的。

固定资产的报废,由各科室提出申请,经局长办公会通过,再由办公室审核报局领导批准后,制定处置方案并执行。

7.固定资产损失。属于自然灾害等特殊情况造成的,报局领导审批同意后,由局办公室组织销帐;由人为造成的,属玩忽职守,保管不力所造成的被窃、遗失、损毁等,应严肃查清责任,分别情节轻重给予当事人及有关责任人适当的处分并责令赔偿。

 

 

十二、机关后勤管理制度

 

1.用电管理

1)用电管理应坚持“履行节约、杜绝浪费、安全使用”的原则。

2)各科室应注意节约用电,做到人走关灯、关空调(电器),并将电器总开关断开。如发现“长明灯(电器)”现象,将批评教育。

3)工作人员有维护电器设备的义务,发现电器故障应及时报局办公室,以便及时派人维修、排除故障、减少损失。

4)机关各科室不能私自乱搭乱接电线,因设置或使用不当、疏忽大意导致用电事项或火灾的,由肇事科室或个人负责赔偿经济损失,情节严重的应承担全部经济和法律责任。

2.安全保卫

1)各科室负责人是科室内安全保卫工作的第一责任人,必须对科室内工作人员加强引导,明确安全要求,加强室内安全保卫工作。

2)增强安全保卫意识,上班时间要注意主动查询外来人员,注意形迹可疑人员,离开办公室要随手关门、锁门,下班后各科室最后一个离开办公室的人员要及时关闭所有电源开关,锁好门窗。

3)加强对办公室物品的保管,不得违反有关财务规定放高额公款或高档贵重物品。

4)财务室须严格执行财务管理制度,保险柜及办公桌内严禁存放现金过夜。保管档案人员不得将钥匙随意给别人,存放档案文件柜其他人员未经允许不得打开、翻看。

3.会议室管理

1)局机关会议室由局办公室统一进行管理,一般情况下只作为召开工作会议使用。各科室、单位需要使用会议室时,须提前一天通知办公室,经同意后方可使用。

2)各科室、单位在使用会议室时要服从局办公室统一安排,遇到两个会议冲撞时,原则上科室(部门)组织的会议要服从局组织的会议,不得因互不相让会议室而延误局的会议。

3)凡使用局会议室的单位,要爱护会议室的公共设施,会议结束后,要关闭电源,切实履行节约用电规定,杜绝浪费现象。

4.办公环境卫生及办公秩序

1)机关各科室内摆设布置要简洁、整齐、明亮、有序,无乱摆乱放、乱挂乱贴现象,方便群众办事。

2)办公场所卫生状况做到地面、桌面、门窗干净无明显灰尘、天花板、墙面无蛛丝网,无卫生死角。

3)实行节假日值班制度。重要节假日办公室需安排好值班人员,要做好节假日值班工作,值班人员必须在岗在职,提高警惕,做好巡查工作,填好值班记录,严格交接班手续;遇事慎重处理,重要事宜及时向领导和有关部门报告。

5.日常办公用品购买和管理

1)办公用品是指为办公需要而购买的各种固定资产以外的低值易耗品。

2)办公用品的购置、保管、领用由办公室统一管理,未经办公室统一不得擅自购买,否则不予报销。

3)各科室所需办公用品应到办公室领取。领取办公用品应在《办公用品登记表》上登记,由办公室统一安排购买。

4)办公室保管人员要定期将办公用品的库存情况、领用情况进行统计,报办公室主任。

5)购买办公用品应开具正式发票,并附有销售单位盖章的物品清单,由办公室保管人员验收、登记、发放。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、机关财务预算管理制度

 

1.单位应当按照规定编制年度部门预算,报市财政局审核、批准。部门预算由收入预算、支出预算组成。

2.单位依法取得的各项收入,包括:行政事业性收费、上级补助收入、下属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算,不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物),要据实及时入账,不得隐瞒,更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金,实行收支两条线管理,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位列支、挪用。

3.单位编制的支出预算,应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准,逐项核定,没有政策规定的项目,不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准,逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要工作任务、工作目标及事业发展设想,充分考虑财政的承受能力,本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急、急事优先的原则按序安排支出事项。

4.对财政下达的预算,单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复,原则上不予调整和追加。

5.单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度,保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目套出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金,不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度,提高资金使用效益。

6.单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定,不得擅自提高补贴标准,不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

 

 

 

 

 

 

十四、机关值班工作制度

 

为进一步规范单位值班工作和紧急信息报送,加强应急管理,及时预防和果断处置文广新旅系统领域的突发事件,确保信息、政令畅通,结合我局实际,特制订本制度。

一、值班工作制度

1.本值班指在法定节假日、上级有关特别防护期等值班。

2.实行局领导带班制,每个值班日安排一名局领导、两名科室工作人员值班。

3.单位所有值班人员都应履行值班职责,按照要求做好单位值班工作。上午值班时间为当日8:00时至12:00时;下午值班时间为当日14:30时至17:30时。值班室设在局办公室(值班日志簿和钥匙放在门卫),值班电话:8222784,门卫值班电话:8210881。上午值班人员可安排午餐,需用午餐人员,应提前报告办公室,由办公室负责预订。

4.值班室承担应急值守、信息汇总、综合协调职能。值班人员及时向带班领导报告并处理系统内部紧急事情和外面的工作来电,要严格落实岗位责任,坚决杜绝脱岗、替岗现象发生,切实做好值班应急工作,并要求值班员每天下午5点前分别向市政府应急办(电话:8235526)和市安委会(电话:8239579),报情况,无事报平安。

5.局办公室负责组织安排、统筹协调法定节假日、重大活动、重要会议等的行政值班工作,各科室应积极配合。安全播出值班领导由分管领导担任,值班人员由广播影视科负责;旅游信息报送由资源开发科负责。安全播出值班人员及旅游信息报送人员不参加局行政值班。旅游信息报送员负责每天将旅游信息报送至市委信息科、市政府信息科及省假日办;旅游质量投诉由市场科负责,对外公布投诉电话:8239622

局办公室负责拟定局机关节假日值班表,经局领导同意后下发给各科室。

二、值班人员职责

1.确保值班电话畅通,做好值班记录。

2.妥善处理突发事件。值班人员接到突发事件的报告后,应及时报告值班局领导,根据局领导指示做相应处置,并做好处置情况的后续汇报工作。

3.负责重要文件的接收、呈办,并及时处理。

4.规范处理信访接待、投诉工作。值班人员要提前熟悉业务范围相关政策,耐心做好解释工作。

5.做好交接班工作,值班人员须提前到岗,做好交接班记录。

6.值班人员要严格遵守各项保密规定,不得向无关人员透露涉密信息。

三、突发事件信息报送

8.局主要领导对紧急信息报送工作负总责,局分管领导对所分管领域负直接责任。局办公室负责人是向局领导和上级机关报送紧急信息的直接责任人。各科室、局属各单位主要负责人是向局领导和局办公室报送各业务分管领域紧急信息的直接责任人。

9.发生紧急突发事件,收到信息工作人员应立即向值班领导报告情况。

10.报送紧急信息应以书面报告为主。情况特别紧急时,可电话口头初报,随后再补报书面材料。涉密信息要通过党政专网电话或机要渠道报告。

11.报送紧急信息必须真实准确,写清情况发生的时间、地点、事由、范围、人员伤亡、财产损失等,拟采取和已采取的处置措施及效果等。避免因道听途说、表达含糊、重点不明、文字歧义等引起的理解偏差或信息失实。

12.各科室严格执行紧急信息报送制度,对违反规定,迟报、漏报、误报、瞒报紧急信息的,要追究有关人员责任;造成严重后果的,要给予党纪政纪处分。